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金華市本級預算單位政府采購操作規則

發布時間: 2018-12-11 11:12    有效性: 有效

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為進一步規范政府采購管理,強化采購人責任,明確采購操作要求,提高采購效率,增加交易透明度,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及相關規范性文件,結合本地實際制定《金華市本級預算單位政府采購操作規則(試行)》,現印發給你們,請認真貫徹執行。

 

 

                                                 金華市財政局

 2018124

 

                              金華市本級預算單位政府采購操作規則(試行)

 

為進一步規范政府采購管理,強化采購人責任,明確采購操作要求,提高采購效率,增加交易透明度,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及相關規范性文件,結合本地實際制定本規則。

本規則適用納入政府采購監管的除單一來源方式采購之外的貨物、工程和服務類采購項目。包括集中采購項目和分散采購限額以上項目,分散采購限額以下項目可參照執行。

電子賣場采購活動適用《浙江省電子賣場采購管理暫行辦法》。

一、機構設置與工作職責

各預算主管部門應建立政府采購領導小組和采購小組,也可指定日常實施部門。采購領導小組主要職責:1.統籌指導本部門單位開展政府采購活動。2.負責制定本部門政府采購活動的規章制度,包括自行采購操作規范。自行采購操作規范應明確本部門的采購流程、采購方式、合同簽訂、履約驗收等環節的要求和責任。3.負責本部門政府采購流程管理和審批工作,提出采用非公開招標方式采購的部門決策意見。4.指導和處理供應商質疑,配合政府采購監管部門處理供應商投訴。

各預算單位根據具體情況成立采購小組,采購小組按預算主管部門制定的采購操作要求具體實施采購。采購小組(采購實施部門)主要職責:1.根據本部門政府采購活動的規章制度及自行采購操作規范提出具體采購方案,需向主管部門報批的,批準后實施。2.根據本部門政府采購活動的規章制度及自行采購操作規范實施具體采購活動,包括采購預算、采購需求、合同簽訂、履約驗收的各項具體環節。3.負責供應商質疑的具體事務,配合政府采購監管部門做好供應商投訴處理。

二、采購預算

預算單位應切實履行采購人的主體責任,把政府采購預算作為加強內部控制管理的重要內容。

各預算單位應深入市場調研,包括各類物品的價格、質量、性能等信息,充分取得事實依據,如通過三家以上比值比價的方式來確定具體的采購預算,避免預算編制工作的隨意性。

預算單位的項目采購預算編制應當建立在資料齊全、依據充足的基礎上,根據采購項目的金額分類編制采購預算,重大項目應經過充分的論證。

非單一產品采購項目或綜合性采購項目要細化到具體項目上,編實、編全采購預算,不得估算或“綜合打包”。

預算單位向財政部門申報采購預算時,應根據不同的采購預算編制要求,事前做好相關采購項目的市場調研及采購單位的內部決策或論證。

預算編制與采購實施間隔12個月以上且市場變化較大的項目,應在申請實施前重新組織市場調研。

除單一來源采購外,其它采購方式根據采購規模、內容性質分類編制,提出采購預算,取得預算價格信息佐證材料并保存好相關資料。1.公開招標數額以上項目:應取得市場公開透明的價格信息或參照近期同類采購項目成交價,也可以取得不少于3家潛在供應商的意向性報價信息,并組織內部決策或論證。2.公開招標數額以下、分散采購限額以上項目:提供市場調研情況記錄,組織內部決策或論證。3.分散采購限額以下項目:根據本部門自行采購操作規范實施。

編制采購預算時取得或形成的市場調查、專家論證、網上查詢的相關依據和資料,包括公開征集供應商意見,與后續采購需求資料作為項目采購前期準備資料一并存檔備查。

三、采購需求

預算單位及其政府采購代理機構在采購需求、采購方式、評審方法、合同文本及評價方式的編制和設計時均須遵循“公開、公平、公正”原則,保障市場競爭,給予所有潛在供應商平等參與權。

預算單位在編制采購計劃、確定采購需求時應合理分析實際需求并測算成本效益,充分聽取采購部門、財務部門和使用部門的意見,多方征詢潛在供應商的意見和建議。

除單一來源外,其它采購方式根據采購規模分類編制提出采購需求(技術參數),并保存好相關資料。1.采購預算300萬元及以上項目:應取得不少于3家潛在供應商的需求資料或公開明確的需求信息(無法達到3家以上潛在供應商的在相關資料中予以說明),并組織專家論證;也可采用1家供應商提需求,組織2家以上潛在供應商論證;論證后的采購需求在省政府采購網上公示。2.公開招標數額以上至300萬元項目:應取得不少于3家潛在供應商的需求資料或公開明確的需求信息(無法達到3家以上潛在供應商的在相關資料中予以說明),組織內部決策或論證;本部門認為有必要的,也可將論證結果在省政府采購網上公示。3.公開招標數額以下、分散采購限額以上項目:提供市場調研情況記錄或公開明確的需求信息,組織內部決策或論證。4.分散采購限額以下項目:根據本部門自行采購操作規范實施。

對采購決策或征詢潛在供應商過程中出現的不同意見或建議需單獨予以說明,并說明采購單位拒絕接受該不同意見或建議的原因;預算單位須將項目需求分析、市場調研資料、內部采購決策或論證資料以及向多方潛在供應商征詢意見的情況資料與前期采購預算時取得的資料一并保存。

四、采購合同

預算單位擬訂政府采購合同文本時,應嚴肅、全面、細致、科學;審核正式政府采購合同條款時,應結合招標文件和投標文件、承諾函等相關內容,對采購標的、規格型號、采購金額、采購數量、技術和服務要求等事項逐項審核。

預算單位對政府采購合同要進行法務審核,履行采購人的主體責任,不得將簽約、審核責任外推給供應商和政府采購代理機構。

政府采購合同履行過程中,因某些特殊情況需要變更、中止、取消、終止合同的,預算單位應當將變更、取消、中止、終止的理由以及相應的措施,及時書面報告政府采購監管部門。

中標供應商有違反合同行為,預算單位應當將有關中標供應商違約的情況以及擬采取的措施,及時書面報告政府采購監管部門。

五、履約驗收

預算單位應當建立“程序規范、過程公開、記錄準確、結果真實”的驗收機制,避免部分不良供應商采取以次充好、變更內部設備、私改中標品牌與配置等形式欺騙采購人,損害國家利益。

預算單位或者其委托的采購代理機構應當根據采購規模及項目特性組織不同形式的履約驗收,并將驗收結果與其他采購文件一并保存。1.大型、技術復雜或者重點項目、民生項目等重要政府采購項目,應盡可能邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作,并出具驗收報告;電梯等專業特種設備,必須由質量檢測機構出具驗收報告。2.采購金額較小或貨物技術參數、規格型號較為簡單明確(標配產品)的可以采用表格式簡易驗收單。3.采購過程中發生過質疑或投訴的項目,可視情況邀請質疑方或投訴方參與驗收。4.裝飾修繕等工程類采購項目,有必要的可邀請相關專業機構參與驗收。5.驗收結束后,相關驗收人員要分別在驗收資料上簽字確認。

在驗收過程中發現供應商未按采購需求和合同要求提供貨物、服務的,或未按約定完成工程的,及時提出整改意見,要求供應商限期履約完成項目,并按合同約定追究供應商違約責任。

六、監督檢查

預算單位每年應選取兩個以上金額相差較大采購項目,檢查是否按本規則要求執行,發現問題及時整改。

預算主管部門每年對下屬單位組織一次執行情況檢查, 下屬單位10個以上的部門,可兩年完成一輪檢查。每單位檢查項目不少于一個,主要檢查內容為本級及下屬單位在執行采購各環節當中是否按本規則相關規定執行。

政府采購監管部門采取隨機方式抽取部分預算主管部門和預算單位,對采購領導小組建立情況、采購制度制定情況、采購各環節執行等情況進行檢查,并視問題輕重予以分別處理。1.對規章制度建立、執行不到位等情況,列入部門考核內容,在部門考核中體現。2.在項目前期準備、采購過程、履約驗收中發現不合理現象,政府采購監管部門出具提示函,對提示內容無合理解釋也不改正的,抄送紀檢監察部門。3.在項目采購過程中違反采購法相關規定,按采購法相關規定予以行政處理,相關信息抄送紀檢監察部門。4.發現涉嫌違法違紀的,按規定及時移交有關部門查處和問責。構成犯罪的,移送司法機關處理。

七、附則

本規則則自201911日起實施。

 

附件:1.自行采購操作規范(綱要)

           2.預算主管部門自查表

           3.項目實施過程檢查表

 

 

附件1

___自行采購操作規范(綱要)

 

一、自行采購的概念、范圍

  二、自行采購內部審批、實施要求

1.明確自行采購項目的內部審批或實施流程。

(如規定:25萬元項目經分管領導審批同意后請社會代理機構實施;0.5萬元以下非集中采購貨物由經辦人直接采購。)

2.明確自行采購項目的內部分類管理。

(按項目金額或類別通過內部審批流程來確定采購方式。如規定:哪種情況采用何種采購方式,哪種情況采用簡易詢價方式,哪種情況采用電子賣場采購。)

  三、自行采購實施環節要求

1.明確不同采購規模的采購預算、采購需求形成方式。

2.明確不同采購規模評審專家的組成方式。

3.明確合同簽訂和履約驗收流程及步驟。

  四、采購內部監督

 

 


附件2

預算主管部門自查表

預算部門(單位)名稱:

序號

自查內容

自查情況              (附相關依據)

備注

1

是否成立政府采購領導小組及采購小組(采購實施部門)。

 

 

2

是否已制定本部門政府采購活動內部制度(含自行采購操作規范)。

 

 

3

是否已按規定組織實施自查/抽查。                              (預算單位負責自查,預算主管部門負責對所屬預算單位抽查)

 

 

填表人:                                                                   填報日期:           


附件3

XXX單位XX年度采購實施過程自查表

采購項目名稱

采購目錄

采購內容(規格技術參數及配置標準)

預算金額

年初預算下達/追加預算下達時間

采購計劃實際申請時間

(擬)采用的采購類型/采購方式

預算(采購需求)       編制依據

采購計劃文號

采購名稱

是否進口

采購方式

采購計劃金額

實際采購金額

合同編號

簽訂時間

主體責任人

變更、中止、取消、終止  情況

履約驗收情況

備注

 

 

 

 

 

 

(可填寫內部決策及論證資料等相關附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(相關驗收報告、驗收單)

 

備注:

1.部門或預算單位自查用表格。

2.隨機抽取部分項目,用于采購實施全流程檢查。

3.需隨表附相關依據復印件。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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